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课程时长 16 小时
课程大纲
第1部分（4小时）
模块1 – 审计人员的S/4HANA基础（2小时）
- 基本架构（ABAP、Fiori、目录/角色）。
-
与ECC相比的关键变化：
- 业务伙伴。
- 通用日记账（ACDOCA）。
- 灵活的工作流。
- 当前AIS位置：事务代码及Fiori中的对应功能。
模块2 – 访问、角色和基本SoD（2小时）
- 用户、PFCG、SUIM、SU53、SU24（按事务代码授权）。
- Fiori目录和角色（应用ID、目录、空间）。
- 基本SoD矩阵和典型发现（例如，同一角色中的创建和发布）。
第2部分（4小时）
模块3 – 安全日志和跟踪记录（3小时）
- 安全审计日志（SM19/SM20）：激活、筛选、读取。
- STAD/ST03N：使用统计、会话和峰值。
- 读取访问日志（RAL）：概念及使用时机。
- 证据保留和导出的良好实践。
模块4 – 配置变更和敏感数据（1小时）
- SCU3（变更文档）、SCC4（变更策略）。
- 关键参数（RZ10/RZ11）：读取和证据。
第3部分（4小时）
模块5 – S/4中的流程控制（FI/MM/SD）（4小时）
- FI：容差、OB52（期间）、分录中的职责分离、日记账审批（工作流）。
- MM：发布策略、限额、单一供应商、条件变更。
- SD：信用限额（FSCM信用管理）、价格/条件变更。
- BP：创建/交换的控制、财务/银行敏感性。
- 风险驱动的抽样和选择技术。
第4部分（4小时）
模块6 – 综合实验室和报告（3小时）
- 提升关键用户的角色和访问权限。
- 跟踪操作（采购/销售）并获取证据（SM20/SCU3）。
- 记录发现并导出。
- 准备工作底稿和可追溯性。
模块7 – 总结和行动计划（1小时）
- S/4内部控制检查表。
- 发现问题的优先级排序和建议。
交付成果：
- 包含20多项控制的检查表（FI/MM/SD/BP）。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N快速指南。
要求
- 理解基本审计原则
- 具备SAP系统经验
- 熟悉合规和控制框架
目标学员
- 审计人员
- 内部控制专家
- SAP安全顾问
- 合规官
客户评论 (2)
它直截了当，更加实用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
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尽管他在某些时候对系统感到沮丧，但他仍然保持冷静，声音平稳沉着……
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