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课程大纲
第1节（4小时）
模块1 – S/4HANA 审计基础（2小时）
- 基础架构（ABAP、Fiori、目录/角色）。
-
与 ECC 的关键变化：
- 业务伙伴。
- 通用日记账（ACDOCA）。
- 灵活的工作流。
- AIS 现状：Fiori 中的事务与等效功能。
模块2 – 访问、角色与基本职责分离（2小时）
- 用户、PFCG、SUIM、SU53、SU24（按事务代码授权）。
- Fiori 目录和角色（应用 ID、目录、空间）。
- 基本职责分离矩阵与典型发现（例如，同一角色中的创建与批准）。
第2节（4小时）
模块3 – 安全日志与追踪（3小时）
- 安全审计日志（SM19/SM20）：激活、筛选、读取。
- STAD/ST03N：使用统计、会话与峰值。
- 读取访问日志（RAL）：概念及使用时机。
- 证据保留与导出的最佳实践。
模块4 – 配置变更与敏感数据（1小时）
- SCU3（变更文档）、SCC4（变更策略）。
- 关键参数（RZ10/RZ11）：读取与证据。
第3节（4小时）
模块5 – S/4 中的流程控制（FI/MM/SD）（4小时）
- FI：容差、OB52（期间）、分录分离、日记账批准（工作流）。
- MM：发布策略、限额、单一供应商、条件变更。
- SD：信用限额（FSCM 信用管理）、价格/条件变更。
- BP：创建/交换控制、财务/银行敏感性。
- 风险驱动的抽样与选择技术。
第4节（4小时）
模块6 – 综合实验室与报告（3小时）
- 提升关键用户的角色与访问权限。
- 追踪操作（购买/销售）并获取证据（SM20/SCU3）。
- 记录发现并进行捕获与导出。
- 准备工作文件与可追溯性。
模块7 – 总结与行动计划（1小时）
- S/4 中的内部控制检查清单。
- 发现与建议的优先级排序。
交付成果：
- 包含 20 多项控制（FI/MM/SD/BP）的检查清单。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N 的快速指南。
要求
- 具备基本的审计原则知识。
- 有 SAP 系统使用经验。
- 熟悉合规和控制框架。
受众
- 审计师。
- 内部控制专家。
- SAP 安全顾问。
- 合规官。
16 小时
客户评论 (4)
教师知识
Collin Sampson
课程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
机器翻译
我喜欢这样一个事实，即培训师非常灵活，并提供了有关初始材料中未包含的主题的信息。我喜欢他在其他项目中的经验，以及从这次经历中获得的技巧和窍门。 培训是互动的，即使练习是预先定义的，我们也可以将练习带到与以前定义不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
课程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
机器翻译
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
课程 - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.
