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课程大纲
第1节(4小时)
模块1 – S/4HANA审计基础(2小时)
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基础架构(ABAP、Fiori、目录/角色)。
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与ECC的关键变化:
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Business Partner。
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Universal Journal (ACDOCA)。
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灵活的Workflows。
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AIS当前位置:Fiori中的事务和等效功能。
模块2 – 访问、角色与基本SoD(2小时)
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用户、PFCG、SUIM、SU53、SU24(通过事务代码授权)。
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Fiori目录和角色(app-id、目录、空间)。
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基本SoD矩阵和典型发现(例如,同一角色中的创建和发布)。
第2节(4小时)
模块3 – 安全日志与跟踪(3小时)
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安全审计日志(SM19/SM20):激活、过滤、读取。
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STAD/ST03N:使用统计、会话和峰值。
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读取访问日志(RAL):概念及使用时机。
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证据保留与导出的最佳实践。
模块4 – 配置变更与敏感数据(1小时)
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SCU3(变更文档)、SCC4(变更策略)。
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关键参数(RZ10/RZ11):读取与证据。
第3节(4小时)
模块5 – S/4中的流程控制(FI/MM/SD)(4小时)
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FI: 容忍度、OB52(期间)、分录分离、日记账审批(工作流)。
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MM: 发布策略、限制、单一供应商、条件变更。
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SD: 信用额度(FSCM信用管理)、价格/条件变更。
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BP: 创建/交换控制、财务/银行敏感性。
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基于风险的抽样与选择技术。
第4节(4小时)
模块6 – 综合实验与报告(3小时)
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提升关键用户的角色和访问权限。
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跟踪操作(购买/销售)并获取证据(SM20/SCU3)。
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记录发现并导出证据。
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准备工作文件与可追溯性。
模块7 – 总结与行动计划(1小时)
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S/4中的内部控制检查表。
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发现与建议的优先级排序。
交付成果:
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20+个控制点检查表(FI/MM/SD/BP)。
要求
- 对基本审计原则的理解
- 具备SAP系统的使用经验
- 熟悉合规和控制框架
受众
- 审计师
- 内部控制专家
- SAP安全顾问
- 合规官
16 小时
客户评论 (4)
教师知识
Collin Sampson
课程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
机器翻译
我喜欢这样一个事实,即培训师非常灵活,并提供了有关初始材料中未包含的主题的信息。我喜欢他在其他项目中的经验,以及从这次经历中获得的技巧和窍门。 培训是互动的,即使练习是预先定义的,我们也可以将练习带到与以前定义不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
课程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
机器翻译
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
课程 - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.