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课程大纲
第1节（4小时）
模块1 – 功能AIS与S/4新特性（2小时）
- S/4HANA与ECC：流程与表（ACDOCA、BP、工作流）。
- 功能证据的捕获（Fiori + 事务）。
模块2 – 面向流程的访问管理（2小时）
- PFCG角色 + Fiori目录/空间：请求/验证最小访问权限。
- SU53/SUIM快速诊断。
- 按流程和“实际”职责分离（SoD）的RACI矩阵。
第2节（4小时） 模块3 – 以控制为重点的FI/CO（2小时）
- OB52、容差和会计授权。
- 日记账分录的批准（Fiori工作流）与证据。
- 会计主数据和银行账户变更的追溯。
模块4 – 以控制为重点的MM/SD（2小时）
- MM：采购审批（经典和灵活工作流）、价格变更。
- SD：价格/折扣条件、FSCM信用管理。
- 证据：变更文档、日志和标准报告。
第3节（4小时） 模块5 – 日志与操作证据（3小时）
- 功能案例中的SM20（什么、谁、何时）。
- SCU3：主数据变更（BP、物料、条件）。
- STAD/ST03N：事务/应用执行分析。
- 导出（ALV/CSV/PDF）并整理附件。
模块6 – 质量与测试（1小时）
- 设计测试用例，包含验收标准和最小证据。
第4节（4小时） 模块7 – 应用流程实验室（3小时）
- 迷你项目：采购与销售周期，包含异常场景。
- 收集证据并整理档案。
模块8 – 结课与操作转移（1小时）
- 操作检查清单和定期控制计划。
- 审计与法规的最佳实践。
交付物：
- 测试用例模板 + RACI/SoD矩阵。
- 基础报告集（SUIM、SM20、SCU3、ALV列表）。
要求
- 具备FI/MM/SD的功能经验。
- 访问测试客户端（mandante de pruebas）。
- 熟悉基本审计或控制概念者优先。
受众
- 功能顾问（FI/MM/SD）。
- 内部控制与合规专家。
- SAP业务流程负责人。
16 小时
客户评论 (2)
它直截了当，更加实用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
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尽管他在某些时候对系统感到沮丧，但他仍然保持冷静，声音平稳沉着……
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