课程大纲

第1部分 (4小时)
模块1 – 功能AIS及S/4新特性 (2小时)
  • S/4HANA与ECC:流程与表格对比(ACDOCA, BP, 工作流)。
  • 功能证据的捕捉(Fiori + 交易)。
模块2 – 流程导向的访问管理 (2小时)
  • PFCG角色 + Fiori目录/空间:请求/验证最小访问权限。
  • SU53/SUIM用于快速诊断。
  • 按流程的RACI矩阵及“实用”职责分离(SoD)。

第2部分 (4小时)
模块3 – 以控制为重点的FI/CO (2小时)
  • OB52、容差和会计授权。
  • 日记账条目的审批(Fiori工作流)及证据。
  • 会计主数据和银行账户变更的追溯。
模块4 – 以控制为重点的MM/SD (2小时)
  • MM: 采购审批(经典与灵活工作流)、价格变更。
  • SD: 价格/折扣条件、FSCM中的信用管理。
  • 证据:变更文档、日志及标准报告。

第3部分 (4小时)
模块5 – 日志与操作证据 (3小时)
  • SM20(什么、谁、何时)在功能案例中的应用。
  • SCU3:主数据变更(BP、物料、条件)。
  • STAD/ST03N:交易/应用程序执行分析。
  • 导出(ALV/CSV/PDF)及附件组装。
模块6 – 质量与测试 (1小时)
  • 测试案例设计,包含验收标准及最小证据。

第4部分 (4小时)
模块7 – 应用流程实验室 (3小时)
  • 迷你项目:采购与销售周期,包含异常场景。
  • 收集证据并整理档案。
模块8 – 收尾与移交运营 (1小时)
  • 运营检查清单及定期控制计划。
  • 审计与法规的最佳实践。
交付物:
  • 测试案例模板 + RACI/SoD矩阵。
  • 基础报告集(SUIM, SM20, SCU3, ALV列表)。

要求

  • 具备FI/MM/SD模块的功能经验
  • 拥有测试客户端(mandante de pruebas)的访问权限
  • 熟悉基本的审计或控制概念者优先

受众

  • 功能顾问(FI/MM/SD)
  • 内部控制和合规专家
  • SAP业务流程负责人
 16 小时

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