感谢您发送咨询！我们的团队成员将很快与您联系。
感谢您发送预订！我们的团队成员将很快与您联系。
课程大纲
第1场（4小时）
模块1 – R/3中的功能性AIS（2小时）
- 与审计相关的R/3流程和表概述。
- 通过经典SAP GUI事务捕获功能证据。
模块2 – 面向流程的访问管理（2小时）
- 使用PFCG和SU01进行角色设计和访问控制。
- 使用SU53和SUIM进行快速诊断。
- 按流程的RACI矩阵和“实用”的SoD。
第2场（4小时）
模块3 – 关注控制的FI/CO（2小时）
- OB52、容差和会计授权。
- 日记账分录审批及通过经典工作流获取证据。
- 会计主数据和银行账户变更的可追溯性。
模块4 – 关注控制的MM/SD（2小时）
- MM：采购释放策略、价格变更和条件。
- SD：信用额度、定价和折扣条件。
- 通过变更文档、日志和报告获取证据。
第3场（4小时）
模块5 – 日志和操作证据（3小时）
- 功能案例中的SM20（内容、人员、时间）。
- SCU3：主数据变更（供应商、客户、物料、条件）。
- STAD/ST03N：事务执行分析。
- 导出（ALV/CSV/PDF）并编制附件。
模块6 – 质量与测试（1小时）
- 设计带有验收标准和最少证据的测试用例。
第4场（4小时）
模块7 – 应用流程实验室（3小时）
- 迷你项目：采购和销售周期，包含异常场景。
- 收集证据并编制档案。
模块8 – 总结与移交运营（1小时）
- 运营检查清单和定期控制计划。
- 审计和法规的良好实践。
交付物：
- 测试用例模板 + RACI/SoD矩阵。
- 基础报告集（SUIM、SM20、SCU3、ALV列表）。
总结与后续步骤
要求
- 具备FI/MM/SD的功能经验
- 能够访问测试客户端（mandante de pruebas）
- 熟悉基本的审计或控制概念将有助于学习
目标受众
- 功能顾问（FI/MM/SD）
- 内部控制和合规专员
- SAP业务流程负责人
16 小时
客户评论 (2)
它直截了当，更加实用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
课程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
机器翻译
尽管他在某些时候对系统感到沮丧，但他仍然保持冷静，声音平稳沉着……
Jeffery
课程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
机器翻译
