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课程大纲
第1节 (4小时)
模块1 – R/3中的AIS功能应用 (2小时)
- 概述与审计相关的R/3流程和表。
- 通过经典的SAP GUI事务捕获功能证据。
模块2 – 面向流程的访问管理 (2小时)
- 使用PFCG和SU01进行角色设计和访问控制。
- 使用SU53和SUIM进行快速诊断。
- 按流程的RACI矩阵和“实用”的职责分离(SoD)。
第2节 (4小时)
模块3 – 聚焦控制的FI/CO (2小时)
- OB52、容差和会计授权。
- 通过经典工作流批准日记账分录和证据。
- 会计主数据和银行账户变更的可追溯性。
模块4 – 聚焦控制的MM/SD (2小时)
- MM:采购审批策略、价格变更和条件。
- SD:信用额度、定价和折扣条件。
- 通过变更文档、日志和报告获取证据。
第3节 (4小时)
模块5 – 日志和操作证据 (3小时)
- SM20(什么、谁、何时)在功能案例中的应用。
- SCU3:主数据(供应商、客户、物料、条件)的变更。
- STAD/ST03N:事务执行分析。
- 导出(ALV/CSV/PDF)并组装附件。
模块6 – 质量和测试 (1小时)
- 设计测试案例,包含验收标准和最小证据。
第4节 (4小时)
模块7 – 应用流程实验室 (3小时)
- 迷你项目:采购和销售周期中的异常场景。
- 收集证据并整理档案。
模块8 – 结束和转移至操作 (1小时)
- 操作检查表和定期控制计划。
- 审计和法规的良好实践。
交付物:
- 测试案例模板 + RACI/SoD矩阵。
- 基础报告集(SUIM、SM20、SCU3、ALV列表)。
总结与下一步
要求
- 具备FI/MM/SD功能模块的经验
- 访问测试客户端(mandante de pruebas)
- 熟悉基本审计或控制概念者优先
受众
- 功能顾问(FI/MM/SD)
- 内部控制和合规专家
- SAP业务流程负责人
16 小时
客户评论 (4)
教师知识
Collin Sampson
课程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
机器翻译
我喜欢培训师的灵活性,他提供了初始材料中未包含的主题信息。我欣赏他在其他项目中的经验,以及由此产生的技巧和窍门。培训是互动的,尽管练习是预先定义的,但我们能够将练习引导到与之前定义不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
课程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
机器翻译
我们学到了许多以前不知道的知识。
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
课程 - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
机器翻译
Ayman是一位非常优秀的培训师。他解答了我们的疑问,讲解非常易懂。他对我们提出的所有问题都给出了令人满意的回答。
Anna Bytnar - ABB
课程 - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
机器翻译